Hallo,
auf andere Forenbeiträge hin habe ich unsere EU-Lieferatenrechnungen wie folgt gebucht:
Lieferanten angelegt, dabei EU Warenbewegungen angekreuzt und UStIDNr. eingetragen.
Lieferantenrechnung eingegeben, Steuer zu EU-Einkauf angeklicht, Journalbuchungen zur VSt+Ust erstellt.
Die Zuordnung des EN19 Steuerschlüssel ist
Zunahme der USt-Schuld: 89
Abnahme der USt-Schuld: 61
Zuordnung im Formular USt 761
Bei der USt-Voranmeldung werden die Zahlen somit richtig zugeordnet.
Aber die MwSt wird bei der MwSt-Jahres-Zusammenfassung abgezogen. D. h. unser Steuerberaten hat eine Endsumme für MwSt die genau mit dem Betrag höher ist wie die MwSt, die somit zugeordnet wird.
Zieht so aus, dass die MwSt bei der Zunahme der Steuerschuld zwar richtig zugeordnet ist, aber nicht zu der Summe addiert wird.
Weiß jemand warum?
Danke, eb1446