MwSt Zurodnung bei EU Rechnungen

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Moderator: Steve Rückwardt

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eb1446
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MwSt Zurodnung bei EU Rechnungen

Beitrag von eb1446 » Mo 15. Apr 2019, 12:23

Hallo,

auf andere Forenbeiträge hin habe ich unsere EU-Lieferatenrechnungen wie folgt gebucht:
Lieferanten angelegt, dabei EU Warenbewegungen angekreuzt und UStIDNr. eingetragen.
Lieferantenrechnung eingegeben, Steuer zu EU-Einkauf angeklicht, Journalbuchungen zur VSt+Ust erstellt.

Die Zuordnung des EN19 Steuerschlüssel ist
Zunahme der USt-Schuld: 89
Abnahme der USt-Schuld: 61
Zuordnung im Formular USt 761

Bei der USt-Voranmeldung werden die Zahlen somit richtig zugeordnet.
Aber die MwSt wird bei der MwSt-Jahres-Zusammenfassung abgezogen. D. h. unser Steuerberaten hat eine Endsumme für MwSt die genau mit dem Betrag höher ist wie die MwSt, die somit zugeordnet wird.
Zieht so aus, dass die MwSt bei der Zunahme der Steuerschuld zwar richtig zugeordnet ist, aber nicht zu der Summe addiert wird.
Weiß jemand warum?

Danke, eb1446

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Re: MwSt Zurodnung bei EU Rechnungen

Beitrag von eb1446 » Mo 29. Apr 2019, 22:19

Für alle, die das selbe Problem treffen: die Lösung lag in der Zuordnung des Geldtransitkontos, die Lexware in den Journalbuchungen für die Vor- und Umsatzsteuer verwendet. Sobald diese in der UmSt-Erklärung richtig zugeordnet wurde, war das Problem behoben.

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Steve Rückwardt
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Re: MwSt Zurodnung bei EU Rechnungen

Beitrag von Steve Rückwardt » Fr 24. Mai 2019, 09:49

Hallo eb1446,

es freut mich zu lesen, dass Du Dein Anliegen selbst hast lösen können.

Vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Beste Grüsse

Steve
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