Moin Zusammen,
wenn ich eine AB habe und eine Vorkassezahlung durchführen muss, dann verbuche ich dieses erstmal normal, um eine Zahlung durchzuführen. Aber wenn dann mit der Ware die richtige Rechnung kommt, weiß ich leider nicht, wie ich diese der Zahlung zuordnen kann, damit diese als bezahlt gilt. Aktuell setze ich diese als Privat bezahlt, aber so taucht diese ja auch doppelt auf bei Ausgaben. Kann mir hier jemand behilflich sein, wie die korrekte Vorgehensweise ist? Das haut so ja alles nicht richtig hin. Selbst wenn ich einen Beleg auf 0,01€ setze. Da muss es doch eine Lösung geben.
Vielen Dank für eure Hilfe. Arbeite noch nicht lange mit dem Programm.