Hallo zusammen,
wir haben leider hin und wieder Doppelzahlungen oder Fehlzahlungen ohne Belege, die (natürlich) vom Konto abgebuchte werden und somit im Dashboard als „nicht zugeordnet“ erscheinen. Zu allen diesen Zahlungen = Abbuchungen gibt es Ausgleichszahlungen = Geldeingang. Wie kann ich diese Buchungen behandeln, damit ich sie aus dem Ordner „nicht zugeordnet“ raus bekomme?
Vielen Dank.
Viele Grüße
Kerstin