Hallo, wie wäre denn der Vorgang wenn eine Rechnung geschrieben wurde, dem Kunden geschickt, er aber die Ware unbezahlt zurückgibt ? Weiterführen in Rechnungskorrektur und dann die REkorrektur unverändert übernehmen ? Weil wenn das gemacht wird befinden sich in der OP 2 Aufträge einmal die offene Zahlung der Rechnung + die REKorrektur welche als GS gelistet ist. Und ich kann ja kein Zahlungseingsng buchen weil ja nie einer stattgefunden hat. Wie ist denn da die Vorgehensweise dass aus der OP Liste der noch offene RE Posten und die REkorrektur raus sind ?
Hi und herzlich Willkommen in der Community. 
Korrekt, so würde ich dies zumindest handhaben.
Doch. Du buchst den Zahlungseingang der Rechnung und dann den Zahlungsausgang der Rechnungskorrektur. Buchhalterisch findet dies dann nicht auf einem Finanzkonto sondern eher über ein Transitkonto statt.
Einen Zahlungeingang/Datum der Rechnung gab es nie. Daher Datum der erstellten Rechnung nehmen?
Korrekt, als Datum würde ich dann immer das Belegdatum nutzen.
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