wir haben für einen unserer Kunden mehrere Rechnungen geschrieben und mussten diese mehrfach umschreiben, neue Firmierung, neue Tochtergesellschaft … etc.
Die Rechnungen wurden wiederrum gutgeschrieben, nicht storniert. Ein neuer Debitor wurde angelegt und die Rechnung korrekt geschrieben. Nunmehr stehen auf dem alten
Debitor Rechnungen und Gutschriften, die nicht ausgebucht werden können, da der Debitor nicht mehr bebucht wird. Beim Ausdruck der OP Listen erscheint
dieser Debitor immer wieder, natürlich mit einer Summe von 0,00 €.
Wie kann ich diese Rechnungen mit den Gutschriften ausgleichen, so dass diese nicht mehr erscheinen?
vielen Dank für Deine Antwort. Richtig, der Saldo ist 0,00 €.
Da ich aber keine offenen Posten auf dem Konto habe und sich Rechungen und Gutschriften ausgleichen …? , bekomme ich die Meldung
aus dem System -es muss mindestens ein offener Posten ausgewählt werden-??
Sollte ich eventuell mit der Möglichkeit OP zurücksetzen arbeiten?