Ein Hallo in die Runde,
mein Versuch, die Erstattung der Restkaution eines Mietfahrzeuges zu verbuchen scheitert zum Xten Male und nun die Frage an Euch: Wie kriege ich das hin?
Es gibt ja den Mietvertrag für …Tage + Kaution, das wird gebucht.
Dann kommt die Rechnung mit der Aufschlüsselung, geleistete Zahlung - Rückzahlung, wenn ich die hochscanne, kriege ich nie den brauchbaren Betrag.
Auch finde ich keine Option, wie ich es zuweisen kann.
Fragen über Fragen…
Danke schonmal
Babsi
Danke @hotfix
Ich kann den Umsatz einer Rückzahlung nicht zuordnen. Erfasse ich den Beleg, hab ich einen falschen Betrag, Ohne Beleg finde ich keine passende Kategorie.
Gruß, Babsi
Es ist mir zumindest nicht ganz klar, wie die Situation ist.
Was ist der Belegwert und was sind die Transaktionen?
was genau meinst Du unter „ein falscher Betrag“?
dann gehe ich davon aus, dass Du zwei Geldumsätze hast
Zahlung -350€
Erstattung +167,16
Ich würde es dann wahrscheinlich so machen
Beleg für Zahlung als Ausgabe anlegen und Zuordnen -350
Beleg für Erstattung als Ausgabeminderung anlegen und dann den zweiten Betrag zuordnen. +167,16
Beide Belege mit der gleichen Kategorie.
Guten Morgen , @hotfix,
vielen Dank für deine Erklärung , wie auch deine Geduld!
Ja, das waren zwei Umsätze und die Zahlung ist schon als Ausgabe gebucht und ich werde die Erstattung als Ausgabenminderung anlegen. Katagorie die selbe, ist klar 
Schönes WE, Babsi
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