Fehler bei der Umsatzsteuererklärung 2015 gefunden

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:cry: Guten Morgen,
mein FA hat mich angerufen und mich auf einen möglichen Fehler in der Umsatzsteuererklärung hingewiesen.

Durch die Buchung der GoogleAdwords Rechnungen auf das Konto 1574 (abziehbare Vorsteuer aus EG-Erwerb 19%) wurden diese nun bei der Umsatzsteuererklärung komplett in Position 63 als Vorsteuerbeträge aus innergemeinschaftlichen Erwerb (§15 Abs. 1 Nr 2 UStG) angegeben.
In den 1574 Kontoeigenschaften steht aber: USt.Pos Vor. 61 und USt.Pos Erkl. 761.
Diese Positionen gibt es im Formular überhaupt nicht.

Nun habe ich dem FA einen Brief geschickt. Mit der Bitte diesen Posten von Amts wegen zu löschen. Damit erhöht sich logischerweise die Zahllast. Bleiben denn die Kosten für die Werbung in der EÜR trotzdem erhalten? Das Jahr 2015 ist bereits im Buchhalter abgeschlossen. Wie kann ich hier noch etwas überprüfen und ändern?

Über Hilfe würde ich mich riesig freuen.
Vielen Dank
Frank

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Hallo Frank,

wann wurde denn die letzte Kontenaktualisierung durchgeführt? Infos zum Ablauf findest Du hier https://www.lexware.de/support/faq/produkt/buchhalter/2016-v21-51/faq-beitrag/kontenaktualisierung-durchfuehren/.

Nebenbei bemerkt: Die Position 61 gibt es selbstverständlich in der UStVA, ebenso die 761 in der USTErklärung und beinhalteten Vorsteuerbeträge aus dem innergemeintschalftlichen Erwerb von Gegenstränden.

Die Frage verstehe ich nicht. Warum sollten sie nicht?

Also überprüfen im Sinne von anschauen geht ja auch, wenn das Buchungsjahr abgeschlossen ist. :slight_smile: Ansonsten findest Du hier https://www.lexware.de/support/faq/produkt/buchhalter/2016-v21-51/faq-beitrag/jahresabschluss-oder-monatsabschluss-aufheben/ weitere Infos, um den Jahresabschluss wieder aufzuheben.

Hilft das weiter?

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Hallo Frank,

leider bisher keine Rückmeldung von Dir. Konntest Du den Sachverhalt anhand der letzten Hinweise ggf. lösen? Ein kurzes Feedback wäre lieb. :slight_smile:

Vielen Dank.