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von eb1446
Mo 9. Sep 2019, 13:10
Forum: Lexware büro easy
Thema: Auslagen von GmbH Geschäftsführer richtig erstatten und buchen
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Re: Auslagen von GmbH Geschäftsführer richtig erstatten und buchen

Danke, Lutze! Genau so sehe ich das auch. Vielen Dank für die Lösung für künftige Buchungen.
Es wäre schön, wenn jemand, der Erfahrung mit dem Geldtransit-Konto hat, angeben könnte wie ich die Buchungen in Ordnung bringen kann.
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von eb1446
Di 3. Sep 2019, 14:58
Forum: Lexware büro easy
Thema: Auslagen von GmbH Geschäftsführer richtig erstatten und buchen
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Zugriffe: 436

Re: Auslagen von GmbH Geschäftsführer richtig erstatten und buchen

Hallo Lutze, ich denke, das Problem liegt darin, dass ich 1) die Rechnung eingebe 2) da der Empfänger des Geldes nicht der Rechnungssteller ist, mache ich eine Überweisung im Menü Überweisungen an den GF und daraus resultiert, dass ich im Abgleichfenster oben die Abbuchung vom Konto habe, aber unten...
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von eb1446
Mo 2. Sep 2019, 12:24
Forum: Lexware büro easy
Thema: Auslagen von GmbH Geschäftsführer richtig erstatten und buchen
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Zugriffe: 436

Auslagen von GmbH Geschäftsführer richtig erstatten und buchen

Hallo Community, unser Gesellschafter-GF zahlt manchmal Tanken oder Parken, etc. mit seiner eigenen Kreditkarte und legt den Beleg vor. Wie buche und bezahle ich diese Belege richtig? Ich möchte nicht aus der Kasse, sondern per ÜW bezahlen. Ich habe probiert: 1) Rechnung eingegeben und dem richtigen...
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von eb1446
Mi 29. Mai 2019, 11:03
Forum: Lexware büro easy
Thema: Lieferantenrechnung per Vorkasse richtig buchen
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Lieferantenrechnung per Vorkasse richtig buchen

Hallo Mitglieder, ich habe einen Lieferanten per Vorkasse (ohne Rechnung) mittels Überweisung bezahlt und als Ausgabekonto Bürobedarf angegeben. Die Abbuchung vom Konto und die Überweisung unter Bankbuchungen im Abgleichfenster habe ich dann abgeglichen. Mit der Lieferung bekam ich die Rechnung vom ...
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von eb1446
Mo 29. Apr 2019, 22:19
Forum: Lexware büro easy
Thema: MwSt Zurodnung bei EU Rechnungen
Antworten: 2
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Re: MwSt Zurodnung bei EU Rechnungen

Für alle, die das selbe Problem treffen: die Lösung lag in der Zuordnung des Geldtransitkontos, die Lexware in den Journalbuchungen für die Vor- und Umsatzsteuer verwendet. Sobald diese in der UmSt-Erklärung richtig zugeordnet wurde, war das Problem behoben.
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