Warengruppe anlegen für Differenzbesteuerung (§25a UStG)

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Moderator: Steve Rückwardt

sguenay9
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Warengruppe anlegen für Differenzbesteuerung (§25a UStG)

Beitragvon sguenay9 » Di 5. Sep 2017, 10:45

Hallo

ich nutze seit ca. einem halben Jahr Lexware Professional 2016 und handele mit Gebrauchtwagen.
Bei Käufen und Verkäufen mit 19% Steuern (Kto. 3400 und 8400) klappt alles Prima soweit.

Allerdings gibt es aktuell eine falsche Einstellung bei Käufen und Verkäufen mit der Differenzbesteuerung nach § 25a UStG.
Ich habe keine Anleitung hierzu gefunden und die Lexware Hotline konnte mir leider auch nicht weiterhelfen.

Sobald ich meine SuSa oder BWA ansehe, ist das der Umsatz doppelt geführt.

Bei der Warengruppe muss ich eine Buchungs-Automatisierung für die Verkäufe mit Diff.-besteuerung angeben.

Fallbeispiel:
Einkauf (von Privat) KFZ für 5000€ (3200/ SK03)

Verkauf (Inland) KFZ für 6500€ (8200/ SK03)
müsste gebucht werden in Umsatzerlöse nach §§ 25 und 25a UStG ohne USt

Marge: 1500€ (KTO??)
müsste gebaucht werden in Umsatzerlöse nach §§ 25 und 25a UStG 19% USt

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr mir die richte Einstellung zu senden könntet.
Anbei ein Bild.
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Steve Rückwardt
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Re: Warengruppe anlegen für Differenzbesteuerung (§25a UStG)

Beitragvon Steve Rückwardt » Mo 11. Sep 2017, 21:30

Hallo sguenay9,

herzlich Willkommen in der Community. :)
sguenay9 hat geschrieben:Bei der Warengruppe muss ich eine Buchungs-Automatisierung für die Verkäufe mit Diff.-besteuerung angeben.
Ich bin nicht ganz sicher, was konkret Dein Ziel ist, aber eine automatische Buchung der Differenz zwischen Ein- und Verkauft ist meinem Kenntnisstand nach nicht möglich. Diese Differenzsumme müsste manuell in der Buchhaltung entsprechend gebucht werden, um die Differenzbesteuerung zu erfüllen.

Oder habe ich Dein Anliegen missverstanden?
Beste Grüsse

Steve
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Re: Warengruppe anlegen für Differenzbesteuerung (§25a UStG)

Beitragvon Rainer » Mo 30. Okt 2017, 16:29

Hallo Sguenay,

die Differenzbesteuerung erfordert 2 Schritte:

1. Du schreibst eine Rechnung an Dich selbst
- Ware zu 0%
- Marge (Gewinnaufschlag) zu 19%
Eine solche Rechnung darf nicht raus, da sie den Gewinn offenbaren würde und deswegen gar keine USt. ausgewiesen werden darf. Deshalb führst Du eine weitere Position auf:
- Ware mit negativer Menge und Bruttopreis zu 0%.
Die Ware wandert jetzt wieder ins Lager zurück und der Rechnungsbetrag ist 0,00 €.

2. Im nächsten Schritt fakturierst Du jetzt die Ware zum höheren Betrag zu 0%. In einem Textbaustein solltest Du den Hinweis auf Differenzbesteuerung hinterlegt haben, der auf die Rechnung muss.

Gruß
Rainer

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Re: Warengruppe anlegen für Differenzbesteuerung (§25a UStG)

Beitragvon Udo Netzel » Mo 30. Okt 2017, 16:46

Hallo,

für diesen Zweck gibt es auch ein fertiges Formular im LexSHOP.
Freundliche Grüße aus Berlin

Udo Netzel
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